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www.52092.com:祥云县教育部门2018年度部门预算编制说明

文章作者:教育局 文章来源:原创 责任编辑:jyj 更新日期:2018年04月02日 浏览次数:

澳门金沙注册:  从行业指数来看,8月份七大行业小微指数呈现出“五升两降”的态势,除建筑业和服务业外,其他行业小微企业指数均出现不同程度的上升,批发零售业更是大升了个点,达,成为各行业中最接近荣枯值的行业。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职能

祥云县教育局是主管全县教育工作的县政府工作部门,贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,研究拟定全县教育的规章政策及措施,并监督执行。

  • 机构设置情况

教育局机关属行政单位,设有17个股室,负责全县教育教学工作的相关管理。下属事业单位17个,其中:高中2所、职高1所、县属初级中学2所、教师进修学校1所、青少年校外活动中心1个、乡镇中心学校10个(负责辖区中小学及学前教育管理)。局机关执行行政单位会计制度,下属单位执行中小学会计制度。教育经费由财政直拨各单位,其中学校建设项目由教育局组织实施,建设项目资金由财政局拨教育局统一管理支付。

)重点工作任务介绍

统筹管理和指导全县的学前教育、基础教育、职业教育和成人教育,发展学前教育,巩固提高义务教育,普及高中教育和推进职业教育。完善教育基础实施、设备建设,全面推进薄弱学校改造,监督、推进、实施教育教学工作和教育精准扶贫工作。

二、部门预算编制情况

祥云县教育部门编制2018年部门预算的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和十九大精神,按“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的思路,进一步深化财政改革,实现有效监督,提高资金使用效率,稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。编制方法:逐级上报汇总“二上二下”。基本原则:收支平衡原则、量力而为原则、厉行节约原则、公开透明原则。

三、预算单位基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门预算编报的单位共18个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位17个。分别是:祥云县教育局(机关),祥云县第一中学,祥云县第一中学初中部,祥云县第三中学,祥云县第四中学,祥云县职业高级中学,祥云县教师进修学校,祥云县青少年校外活动中心,祥云县祥城镇中心学校,祥云县沙龙镇中心学校,祥云县云南驿镇中心学校,祥云县鹿鸣乡中心学校,祥云县下庄镇中心学校,祥云县普棚镇中心学校,祥云县刘厂镇中心学校,祥云县东山乡中心学校,祥云县禾甸镇中心学校,祥云县米甸镇中心学校。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

编制2018年部门预算时,部门在职在编实有人数3830人,其中:行政人员15人(含行政工勤人员1人),事业人员3815人,其中:财政供养人员3830人;实有车辆编制9辆,在编实有车辆8辆。离退休人员1111人,其中:离休4人,退休1107人。

四、2018年部门预算收支情况

(一)预算单位收入情况

2018年祥云县教育部门预算总收入70074.97万元,其中:公共财政预算70074.97万元,政府性基金收入0万元,单位其他资金收入0万元 。

预算单位支出情况

2018年祥云县教育部门预算总支出70074.97万元,其中:公共财政预算基本支出66898.25万元,项目支出3176.72万元。

五、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总支出70074.97万元,其中:基本支出66898.25万元,占总支出95.46%,项目支出3176.72万元,占总支出4.54%。按支出功能科目分类,支出分别为205类20501、20502、20503、20507、20508 主要反映教育局行政运行、学前教育、普通教育、职业教育,特殊教育等,20509主要反映用于学校基础设施建设的支出,210类主要反映基本医疗保险支出,221类反映住房公积金支出。

1、基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常预算支出66898.25万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出59394.34万元,占基本支出的88.78%,与上年对比增加21243.89万元,增长55.68%,主要原是因工资调整和教师人数增加。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出7387.34万元,占基本支出11.04%,与上年对比减少407.75万元减少5.2%,减少原因是义务教育阶段学校学生人数减少。对个人和家庭补助的支出116.57万元,占总支出0.18%,比上年减少3728.89万元,减少96.96%,减少主要原因是退休工资归社保发放。

2、项目支出预算变动的主要原因

2018年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作或教育事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3176.72万元。商品服务支出71万元,其中:主要用于高考中考考务费30万元,教师节活动经费30万元,生源地助学贷款风险补偿金11万元;人员经费3105.72万元,其中:中小学寄宿制补助2180万元,高中建档立卡家庭困难学生免学费补助49万元,高中建档立卡学生生活费补助218.25万元,学前教育家庭经济困难资助101.47万元,建档立卡职业教育东西协作行动计划10万元,义务教育学校食堂从业人员服务费547万元。项目支出与上年对比增加943.72万元,增加42.26%,增加原因是食堂从业人员,建档立卡东西协作计划,高中建档立卡学生生活费补助、免学费补助和学前教育扩面列入财政预算。

2018年政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3277个,采购预算资金2621.4万元。

、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:云南省教育发展专项资金,金额132万元,主要用于:

  1. 中等职业教育(祥云职中)发展建设项目53万元,主要实施项目为基础能力建设、师资队伍建设、职业技能竞赛活动。

2、普通高中(祥云四中)特色发展实验学校建设10万元,主要实施项目为高中功能室建设、特色化发展实验学校建设奖补、一级高完中教学质量提升奖补等。

3、特殊学校建设20万元,主要实施特殊教育学校必要的教育教学、康复训练仪器和信息化及资源教室建设、实训基地建设、教师培训。

4、民办(祥华中学)骨干中小学建设25万元,主要实施项目为云南省民办学校质量提升工程的民办中小学骨干示范学校建设、教学仪器设备购置,民办学校骨干教师培训。

5、学前教育学校建设24万元,主要实施项目为新建中心学幼儿园(刘厂及禾甸中心幼儿园)图书及玩具购置。

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